Hemos añadido el formato único de Confirming a la emisión de documentos de pago de remesas. Tal y como se indica en el documento de la asociación nacional de factoring :

El objetivo que se pretende obtener es el de poder incorporar a la recepción de remesas de Confirming de SFC, un nuevo formato de fichero de remesas denominado Formato Único Confirming y que pretende ser el formato único que las entidades bancarias españolas tengan como formato predefinido para la cesión de las remesas de Confirming.

Hemos aprovechado para eliminar algunos tipos de orden ya obsoletos. En estos momentos disponemos de los siguientes formatos de emisión de órdenes de pago :

Ya disponemos de una versión preliminar del sistema Veri*factu que funciona solo en el entorno de pruebas (el entorno real no entra en funcionamiento hasta el 1 de Julio de 2025).
Tal y como indica la normativa, las facturas deben ser presentadas antes de su emisión, que se corresponde con el punto de Impresión y envío de facturas de venta de Gestwin, en cualquiera de los formatos disponibles : papel, PDF o factura electrónica :

Sin embargo muchas empresas utilizan un ciclo de facturación semanal, quincenal o mensual, en el que se suele revisar el contenido de los albaranes existentes y generar las facturas correspondientes. Este proceso no realiza la presentación de las facturas inmediatamente, puesto que no han sido aún emitidas, solo generadas, dejando libertad al usuario para que las revise y dé el visto bueno. Una vez validadas, ya se puede proceder a su presentación desde el punto de gestión de Veri*factu de la aplicación :

Una vez presentadas las facturas, no pueden ser modificadas ni suprimidas. Sin embargo sí que pueden ser anuladas o se puede emitir una factura rectificativa para corregir cualquier error anterior.
Si la aplicación está en un punto de venta se debe utilizar la opción de Factura directa desde los albaranes para presentar e imprimir la factura en un solo paso (también en el TPV) :

Las facturas que han sido presentadas incluyen un código QR con la información registrada de la factura para que los clientes puedan verificar su validez en el portal de la agencia tributaria :

IMPORTANTE
Antes de la entrada en vigor de Veri*factu se puede activar el entorno de pruebas para poder presentar facturas sin ninguna relevancia fiscal (no son presentaciones reales) , siempre y cuando se disponga de un certificado válido. Para ello basta con activar la opción Usar el entorno de pruebas de Veri*factu desde la configuración de las ventas (Sección Configuración de la aplicación) :

De este modo podemos ir comprobando si las facturas son aceptadas e irnos familiarizando con el entorno Veri*factu antes de que sea obligatorio su uso. A partir de la fecha de entrada en vigor de Veri*factu ya no se podrá utilizar el entorno de pruebas, para evitar que algún usuario lo active por error y sus facturas no se presenten.
No hace falta decir que la fecha y hora del sistema operativo tienen que estar correctamente fijadas, porque en las presentaciones se incluye la marca de tiempo (fecha y hora de presentación) y no se permite una diferencia de más de 120 segundos entre éste y el de la Agencia Tributaria.

La aplicación Preventa Android permite recoger pedidos y cargar albaranes en ruta sin necesidad de que el equipo esté conectado a Internet. El motivo es que este tipo de trabajos los realizan agentes de ventas que pasan por casa de los clientes cargando pedidos o entregando mercancías en lugares donde no siempre está asegurada la conectividad.

Por eso la carga de pedidos y albaranes se hace sin poder consultar la disponibilidad actual y real de los artículos, puesto que, no solo las existencias que habían en el momento de iniciar la ruta puede que no sean las actuales, sino que las ventas realizadas en la central o por parte de otros agentes alteran esos valores.
Para paliar en lo posible este problema hemos añadido al proceso de carga una opción para enviar el pedido o albarán de forma inmediata y comprobar, al mismo tiempo, la disponibilidad de los artículos incluídos en aquellos momentos que ésto sea posible.

La aplicación se conecta al servidor y, antes de subir el documento, comprueba si hay disponibilidad y, en caso contrario, muestra una relación de las cantidades que no se pueden satisfacer. El usuario solo tiene que corregir los valores de acuerdo con la información recibida y volver a intentar presentar el documento.
En realidad es mucho más sencillo de lo que parece. Veamos cómo se implementa.

Primero activamos la opción correspondiente en la configuración de la tableta :

y, a partir de ese momento, los documentos tendrán un botón de envío al pie :

junto con un casilla para indicar si se desea hacer la comprobación. Si se marca la opción se comprobarán las existencias de los artículos y, si no hay suficientes, se indicará en un mensaje, permitiendo al usuario rectificar el documento y volver a enviarlo :

Basta con modificar la línea, rectificando la cantidad solicitada (o suprimirla) y volver a enviar el documento.
Si no se desea que se compruebe la disponibilidad es suficiente con desmarcar la casilla correspondiente; el documento se subirá tal cual.

Hemos añadido al módulo de envases la información necesaria para realizar el cálculo de la contribución al SCRAP. Los campos añadidos al envase son : tipo de material, peligrosidad y tarifa RAP.

El cálculo de la contribución RAP se pasa en las líneas de los documentos de la factura para que se pueda imprimir en el documento. Se puede mostrar cualquier nivel de detalle, desde contribución por cada línea de producto, envase o contenedor, hasta totales a pie de factura.