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Listado de rentabilidad de ventas por albarán |
  
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Listado de rentabilidad de ventas por albarán
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Listado de rentabilidad de ventas por albarán |
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A esta ventana se accede al pulsar <F6> o al hacer clic en el botón [Listado] desde la ventana de Rentabilidad de ventas por albarán que aparece al seleccionar dicha opción del menú Albaranes.
Serie de facturación
Indique la serie de facturación a la que deben pertenecer los albaranes a incluir en el listado. Si deja esta entrada en blanco, el programa tendrá en cuenta únicamente los albaranes que NO posean serie (serie genérica).
Seleccionar por...
Elija la opción correspondiente a las entradas por las que desea realizar la selección e indique los rangos a los que pertenecen los albaranes a incluir en el listado. Tiene 2 tipos de selección principal, y posteriormente puede agrupar esta primera preselección bajo 5 criterios más, dependiendo de los parámetros marcados en la Configuración de la aplicación:
Primera selección de criterios:
Nº de documento
Si no varía las entradas que se ofrecen por defecto, obtendrá un listado por pantalla del albarán actual.
Nº de albarán inicial / final
El programa incluirá en el listado los albaranes cuyo código esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.
Fecha
Si no varía las entradas que se ofrecen por defecto, obtendrá un listado por pantalla de los albaranes de la fecha actual.
Fecha inicial / final
El programa incluirá en el listado los albaranes cuya fecha esté comprendida entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.
Segunda selección de criterios:
Cliente
Cliente inicial / final
El programa incluirá en el listado los albaranes de aquellos clientes cuyo código esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.
Grupo de cliente
Esta pestaña estará activada si ha marcado la casilla "Grupos de cliente" para la empresa actual, que se encuentra en la pestaña Clientes de la ventana Configuración de empresas de la sección Configuración de la aplicación.
Grupo inicial / final
El programa incluirá en el listado los albaranes cuyo grupo de cliente esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.
Vendedor
Vendedor inicial / final
El programa incluirá en el listado los albaranes de aquellos vendedores cuyo código esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.
Forma de cobro
Forma de cobro inicial / final
El programa incluirá en el listado los albaranes con aquellas formas de cobro cuyo código esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.
Registro auxiliar
Código de Cliente
Introduzca el código del cliente del cual posteriormente seleccionará los registros auxiliares.
Registro aux. inicial / final
El programa incluirá en el listado los albaranes de aquellos registros auxiliares cuyo código esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.
Agrupar
En esta entrada podrá escoger si desea que el criterio de ordenación/agrupación sea el primero (fecha o nº albarán) o bien el segundo.
Página nueva por grupo
Si desea que cada nuevo grupo se inicie en una página diferente, marque esta opción.
Listado detallado
Si activa esta casilla, en el listado le aparecerán las líneas correspondientes a los albaranes incluidos.
Situación
Indique la situación en la que se deben encontrar los albaranes de venta a incluir en el listado.
<Todos> |
Se incluirán todos los albaranes de venta sin tener en cuenta su situación. |
No facturables |
Se incluirán los albaranes de venta que tengan marcada la casilla No facturar. Para más información consulte Mantenimiento de albaranes de venta. |
Facturables |
Se incluirán los albaranes de venta que NO tengan marcada la casilla No facturar. |
Pendientes de facturar (todos) |
Se incluirán aquellos albaranes que todavía no han sido facturados. |
Pendientes de facturar (facturables) |
Se incluirán aquellos albaranes que todavía no han sido facturados, y no tengan marcada la casilla No facturar. |
Facturados |
Se incluirán los albaranes de venta que ya han sido facturados, estén o no contabilizados. |
Pendientes de contabilizar |
Únicamente se incluirán aquellos albaranes de venta que ya han sido facturados, pero las facturas NO han sido traspasadas a contabilidad. |
Contabilizados |
Se incluirán los albaranes de venta que han sido facturados y dichas facturas traspasadas a contabilidad. |
NOTA |
Recuerde que para traspasar las facturas de venta a contabilidad debe realizar el Cierre del ciclo de facturación que se encuentra en el menú Facturación de esta misma sección.. |
Cuando acepte la selección, le aparecerá la Ventana de visualizar e imprimir, desde la que podrá indicar como desea visualizar el listado.
Vea también...
Mantenimiento de albaranes de venta.
Rentabilidad de las ventas por documento