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Listado de cantidades pendientes de cobro |
  
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Listado de cantidades pendientes de cobro
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Listado de cantidades pendientes de cobro |
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Mediante este listado puede comprobar para cada cliente la diferencia existente entre el importe total en albaranes pendientes de facturar y las entregas a cuenta realizadas, obteniendo así la cantidad pendiente por cobrar.
Serie de facturación
Indique la serie de facturación a la que deben pertenecer los albaranes a incluir en el listado. Si deja esta entrada en blanco, el programa tendrá en cuenta únicamente los albaranes que NO posean serie.
Grupo de cliente
Indique el grupo de cliente al que deben pertenecer los albaranes a incluir en el listado. Si deja esta entrada en blanco, el programa NO tendrá en cuenta el grupo de cliente al que pertenecen los albaranes.
NOTA |
esta entrada estará activada si ha marcado la casilla "Grupos de cliente" para la empresa actual, que se encuentra en la pestaña Clientes de la ventana Configuración de empresas de la sección Configuración de la aplicación. |
Seleccionar por...
Elija la opción correspondiente a las entradas por las que desea realizar la selección e indique los rangos a los que pertenecen los albaranes a incluir en el listado. Tiene 2 tipos de selección principal:
Cliente
Cliente inicial / final
El programa incluirá en el listado los albaranes de aquellos clientes cuyo código esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.
Vendedor
Vendedor inicial / final
El programa incluirá en el listado los albaranes de aquellos vendedores cuyo código esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.
Fecha inicial / final
El programa incluirá en el listado, aquellos albaranes cuya fecha esté comprendida entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.
Situación
Indique la situación en la que se deben encontrar los albaranes de venta a incluir en el listado.
<Todos> |
Se incluirán todos los albaranes de venta sin tener en cuenta su situación. |
No facturables |
Se incluirán los albaranes de venta que tengan marcada la casilla No facturar. Para más información consulte Mantenimiento de albaranes de venta. |
Facturables |
Se incluirán los albaranes de venta que NO tengan marcada la casilla No facturar. |
Pendientes de facturar (todos) |
Se incluirán aquellos albaranes que todavía no han sido facturados. |
Pendientes de facturar (facturables) |
Se incluirán aquellos albaranes que todavía no han sido facturados, y no tengan marcada la casilla No facturar. |
Facturados |
Se incluirán los albaranes de venta que ya han sido facturados, estén o no contabilizados. |
Pendientes de contabilizar |
Únicamente se incluirán aquellos albaranes de venta que ya han sido facturados, pero las facturas NO han sido traspasadas a contabilidad. |
Contabilizados |
Se incluirán los albaranes de venta que han sido facturados y dichas facturas traspasadas a contabilidad. |
Importes con I.V.A. incluido
Active esta casilla si desea que la diferencia sea calculada a partir del importe con el I.V.A. incluido.
Cuando acepte la selección, le aparecerá la Ventana de visualizar e imprimir, desde la que podrá indicar como desea visualizar el listado.
Vea también...
Mantenimiento de albaranes de venta.