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Listado de facturas de venta |
  
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Listado de facturas de venta
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Listado de facturas de venta |
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A esta ventana se accede al pulsar <F6> o al hacer clic en el botón [Listado] desde la ventana de Mantenimiento de facturas de venta que aparece al seleccionar la opción Mantenimiento de facturas del menú Facturación.
Serie de facturación
Indique la serie de facturación a la que deben pertenecer las facturas a incluir en el listado. Si deja esta entrada en blanco, el programa tendrá en cuenta únicamente las facturas que NO posean serie.
Seleccionar por...
Elija la opción correspondiente a las entradas por las que desea realizar la selección e indique los rangos a los que pertenecen las facturas a confeccionar el impreso. Dispone de hasta 6 tipos de selección (dependiendo de los parámetros generales que tenga activados):
Nº de factura
Factura inicial / final
El programa incluirá en el listado aquellas facturas cuyo código esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive. Si no varía las entradas que se ofrecen por defecto, obtendrá el impreso de la factura actual.
Cliente
Cliente inicial / final
El programa incluirá en el listado las facturas de aquellos clientes cuyo código esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.
Grupo de cliente
Esta pestaña estará activada si ha marcado la casilla Grupos de cliente para la empresa actual, que se encuentra en la pestaña Clientes de la ventana Configuración de empresas de la sección Configuración de la aplicación.
Grupo inicial /final
El programa incluirá en el listado las facturas cuyo grupo de cliente esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.
Vendedor
Vendedor inicial / final
El programa incluirá en el listado las facturas de aquellos vendedores cuyo código esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.
Forma de cobro
Forma de cobro inicial /final
El programa incluirá en el listado las facturas con aquellas formas de cobro cuyo código esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.
Registro auxiliar
Código de Cliente
Introduzca el código del cliente del cual posteriormente seleccionará los registros auxiliares.
Registro aux. inicial / final
El programa incluirá en el listado las facturas de aquellos registros auxiliares cuyo código esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.
Fecha inicial / final
Esta entrada estará activada si la selección es por cliente, grupo de cliente, vendedor, forma de cobro o registro auxiliar. El programa incluirá en el listado las facturas cuya fecha esté comprendida entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.
Agrupar
Esta entrada estará activada si la selección es por cliente, grupo de cliente, vendedor, forma de cobro o registro auxiliar. Si marca esta casilla, las facturas de venta incluidas en el listado le aparecerán agrupadas por código de cliente, grupo de cliente, vendedor o registro auxiliar según el tipo de selección elegida.
Situación
Indique la situación en la que se deben encontrar las facturas de venta a incluir en el listado.
<Todas> |
Se incluirán todas las facturas de venta sin tener en cuenta su situación. |
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Pendientes de contabilizar |
Únicamente se incluirán aquellas facturas de venta que ya han sido facturadas, pero NO han sido pasadas a contabilidad.
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Contabilizadas |
Se incluirán las facturas de venta que han sido traspasadas a contabilidad. |
Incluir relación de albaranes
Marque esta casilla si desea que le aparezcan en el listado la relación de albaranes de venta que se incluyen en cada una de la facturas.
Cuando acepte la selección, le aparecerá la Ventana de visualizar e imprimir, desde la que podrá indicar como desea visualizar el listado.
Vea también...
Mantenimiento de facturas de venta.
Impresión de facturas de venta.