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Impresión y envío de facturas de venta |
  
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Impresión y envío de facturas de venta
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Impresión y envío de facturas de venta |
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A esta ventana se accede al pulsar <F7> o al hacer clic en el botón [Impreso] desde la ventana de Mantenimiento de facturas de venta que aparece al seleccionar la opción Mantenimiento de facturas del menú Facturación.
Serie de facturación
Indique la serie de facturación a la que deben pertenecer las facturas de las que desea confeccionar el impreso. Si deja esta entrada en blanco, el programa tendrá en cuenta únicamente las facturas que NO posean serie.
Seleccionar por...
Elija la opción correspondiente a las entradas por las que desea realizar la selección e indique los rangos a los que pertenecen las facturas a confeccionar el impreso. Tiene seis tipos de selección:
Nº de factura
Nº de factura inicial / final
El programa confeccionará el impreso de aquellas facturas cuyo código esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive. Si no varía las entradas que se ofrecen por defecto, obtendrá el impreso de la factura actual.
Cliente
Código de cliente inicial / final
El programa confeccionará el impreso de las facturas de aquellos clientes cuyo código esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.
Grupo de cliente
Esta pestaña estará activada si ha marcado la casilla "Grupos de cliente" para la empresa actual, que se encuentra en la pestaña Clientes de la ventana Configuración de empresas de la sección Configuración de la aplicación.
Código de grupo inicial / final
El programa confeccionará el impreso de las facturas cuyo grupo de cliente esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.
Vendedor
Código de vendedor inicial / final
El programa confeccionará el impreso de las facturas de aquellos vendedores cuyo código esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.
Forma de cobro
Cód. de forma de cobro inicial / final
El programa incluirá en el listado las facturas con aquellas formas de cobro cuyo código esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.
Registro auxiliar
Código del cliente
El código del cliente al que pertenecen los registros auxiliares a seleccionar.
Registro aux. inicial / final
El programa confeccionará el impreso de las facturas de aquellos registros auxiliares cuyo código esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.
Fecha inicial / final
Esta entrada estará activada si la selección no es por número de factura. El programa confeccionará el impreso de las facturas cuya fecha esté comprendida entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.
Copia para el cliente
Si marca esta casilla, por cada una de las facturas se confeccionarán el número de copias que haya especificado en la entrada Nº copias factura, que se encuentra en la pestaña Facturación de la ventana de Mantenimiento de clientes del cliente al que pertenece la factura. En caso contrario, sólo obtendrá una copia de cada impreso. Por defecto esta casilla le aparece marcada.
Generar fichero
Si marca esta casilla, las facturas no se imprimirán, sino que se generará un fichero de cada una de ellas. Los formatos en los que se generará este fichero pueden ser 3: PDF, PDF con firma digital y Fichero camerfactura XLM (éstas 2 últimas opciones le aparecerán únicamente si tiene instalado el módulo de facturación electrónica). Los archivos generados se almacenarán en la carpeta \gestwin\doc_xxx, donde xxx es el código de la empresa actual.
Enviar por correo (e-mail)
Si desea enviar las facturas generadas por correo electrónico, debe marcar esta casilla. Tenga en cuenta que solo se seleccionarán a aquellos clientes que tengan una dirección de correo y el campo Enviar fact. por correo activado en su ficha de cliente.
Excluir los ya enviados
Si ya ha realizado un envío anterior de facturas a través del correo, puede evitar que éstas se vuelvan a enviar. Utilice esta opción cuando haya emitido más facturas pero el criterio de selección empleado no le permita seleccionar únicamente las facturas pendientes de envío.
Excluir clientes de correo
Marque esta opción para evitar que se emita una copia impresa de la factura de los clientes que tienen la opción Enviar fact. por correo activada en su ficha.
Formato
En esta entrada debe indicar el formato de factura de venta que desea utilizar, y que previamente deberá haber dado de alta en la ventana de Mantenimiento de impresos que se encuentra en la sección Configuración de la aplicación. Si deja esta entrada en blanco el programa utilizará por defecto el formato de factura de venta estándar, es decir el fichero ffv.fr3.
Puede modificar el formato de factura de venta estándar proporcionado al adquirir Gestwin, utilizando el editor de informes incluido en la aplicación.
Cuando acepte la selección, le aparecerá la Ventana de visualizar e imprimir, desde la que podrá indicar como desea visualizar el listado.
Vea también...
Mantenimiento de facturas de venta.