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La Generación de facturas de venta es un proceso de facturación automático que agrupa en una única factura los albaranes pendientes de facturar pertenecientes al mismo cliente, que cumplan con las condiciones impuestas en esta ventana.

 

Si por cualquier circunstancia desea excluir uno más albaranes en este proceso, tendrá que indicarlo desde la ventana de Mantenimiento de albaranes de venta que se encuentra en esta sección, activando la opción No facturar para cada uno de los albaranes que desee excluir de la factura.

 

 

Serie de facturación

Si introduce una serie de facturación, el programa facturará los albaranes correspondientes a dicha serie, asignando la misma a las facturas resultantes - la serie de los albaranes ha de coincidir con la de la factura -. En caso contrario, el programa emitirá las facturas de los albaranes en los que no se especificó la serie.

 

Primer nº de factura

En esta entrada debe indicar el número que tomará la primera factura a crear. A partir de ésta, y para cada nueva factura, el programa asignará el siguiente. Por defecto le aparece el siguiente al último número de factura existente en el fichero de facturas de venta, para la serie indicada.

 

A continuación elija los campos por los que se desea realizar la selección de albaranes a facturar, e indique los rangos inicial y final en cada uno de los casos. Dispone de cinco tipos de selección:

 

Cliente

 

Código de cliente inicial / final

El programa incluirá en el listado las facturas de aquellos clientes cuyo código esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.

 

Desglosar por registro auxiliar

Separa los albaranes de un mismo cliente agrupándolos y facturándolos por registro auxiliar.

 

 

Grupo de cliente

 

Esta pestaña estará activada si ha marcado la casilla Grupos de cliente para la empresa actual, que se encuentra en la pestaña Clientes de la ventana Configuración de empresas de la sección Configuración de la aplicación.

 

Código de grupo inicial / final

El programa incluirá en el listado las facturas cuyo grupo de cliente esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.

 

Vendedor

 

Código de vendedor inicial / final

El programa incluirá en el listado las facturas de aquellos vendedores cuyo código esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.

 

Forma de cobro

 

Cód. de forma de cobro inicial / final

El programa incluirá en el listado las facturas con aquellas formas de cobro cuyo código esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.

 

Registro auxiliar

 

Código del cliente

Puesto que los registros auxiliares son específicos de cada cliente, debe especificar el código del cliente al que hacen referencia.

 

Registro aux. inicial / final

El programa incluirá en el listado las facturas de aquellos registros auxiliares cuyo código esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.

 

 

Fecha albarán inicial / final

Indique el rango de fechas en el que deben estar comprendidos los albaranes de venta a incluir en las facturas. Estas entradas junto con los valores anteriores, conformarán la selección de los albaranes.

 

Fecha de facturación

Introduzca la fecha para las facturas que se crearán; esta fecha será la que se asignará como fecha factura y fecha valor de las facturas. Para más información consulte Mantenimiento de facturas de venta.

 

Importe mínimo

Si introduce una cantidad en esta entrada, el programa facturará sólo los albaranes cuyo importe sin I.V.A. supere la cantidad indicada.

 

 

Imprimir

Si marca esta casilla, una vez generadas las facturas le aparecerá la Ventana de visualizar e imprimir para realizar las indicaciones oportunas para obtener los impresos de todas las facturas creadas.

 

El formato con el que se imprimirán las facturas depende de los formatos especificados para las series de facturación. Si desea obtener más información al respecto, consulte Mantenimiento de series de facturación.

 

Vea también...

Mantenimiento de facturas de venta.