Navegación :  Ventas > Ficheros > Mantenimiento de series de facturación

 

A través de las series de facturación, puede agrupar las facturas que tengan características comunes.

 

Los albaranes y facturas se identifican por los campos Serie / Nº albarán y Serie / Nº factura, respectivamente, siendo la introducción de la serie opcional. Si la indica, los albaranes/facturas asociados a ella, se comportarán de acuerdo con las especificaciones realizadas para la serie desde esta ventana.

 

Mediante esta ventana podrá dar de alta nuevas series de facturación, así como dar de baja y modificar los datos de las ya existentes.

 

 

Código

Es el código identificativo de la serie de facturación. Introduzca un nuevo código si desea efectuar una alta o uno existente para bajas, consultas o modificaciones. El código de la serie es una cadena alfanumérica de 2 caracteres.

 

Si el código introducido no existe, las siguientes entradas permanecerán en blanco para ser completadas. Introduzca los datos que se solicitan para la serie de facturación actual. Si dicho código ya existe, la aplicación muestra la información de la serie asociada. En este caso, puede modificar el contenido de las entradas -pulsando <Intro> o haciendo clic en el botón [Aceptar] para guardar los cambios-, o eliminar la serie - pulsando <Alt>+<S> o haciendo clic en el botón [Suprimir] -.

 

Descripción

Introduzca una breve descripción para la serie que está creando o puede modificarla si ya existe.

 

Facturas Rectificativas

Si activa esta casilla, estará indicándole al programa que la serie actual corresponde a facturas rectificativas, con lo que se activará una nueva pestaña en la ventana de mantenimiento de facturas de venta para introducir datos exclusivos de facturas rectificativas.

 

Exenta del I.V.A.

Si activa esta opción, a los artículos incluidos en los documentos (presupuestos, pedidos, albaranes y facturas) de esta serie no se les aplicará ningún Tipo de I.V.A.

 

Centro de coste

Indique, si lo desea, el centro de coste al que se asignarán por defecto los albaranes pertenecientes a la serie actual.

 

Canal (subcuenta)

Indique la subcuenta de tesorería en la que se contabilizarán los cobros de los efectos de las facturas de la serie de facturación actual. En caso de indicarse, esta subcuenta tiene preferencia sobre la que hubiera como canal preferente en la ficha del cliente.

 

Formato albarán / Formato factura / Formato recibo

Si desea asignar a esta serie de facturación un formato de impreso particular, indique en cada una de estas entradas el fichero de formato del impreso correspondiente. Si pulsa <TAB>, el programa asignará los formatos por defecto que se incluyen en la aplicación.

 

Para consultar los distintos formatos de impreso existentes, puede pulsar sobre la tecla <F4> o sobre el botón [Consulta]. Para crear uno nuevo puede ir a la ventana de Mantenimiento de impresos que se encuentra en la Sección Configuración de la aplicación, o pulsar sobre el botón [Edición] o la tecla <F3>, cuando el cursor se encuentre en este campo.

 

Contabilizar

Por defecto esta opción le aparece activada. Si desactiva dicha casilla, el programa sólo considerará las facturas para actualizar los datos estadísticos cuando realice el proceso de Cierre del ciclo de facturación, es decir, no se generará el asiento contable, ni los efectos comerciales, ni se crearán las facturas en la Sección Libro registro de I.V.A..

 

Empresa Destino

Utilice esta opción si desea que las operaciones realizadas al efectuar el cierre del ciclo de facturación de la serie, se reflejen en una empresa diferente a la actual.

 

Afectar a stock

Si no activa esta opción, los artículos incluidos en un albarán pertenecientes a la serie no serán descontados del stock.

 

 

Vea también...

Mantenimiento de los ficheros de datos.

Mantenimiento de impresos.

Listado de series de facturación.

Centros de coste