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Listado de facturas de compra |
  
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Listado de facturas de compra
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Listado de facturas de compra |
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A esta ventana se accede al pulsar <F6> o al hacer clic en el botón [Listado] desde la ventana de Mantenimiento de facturas de compra que aparece al seleccionar la opción Mantenimiento de facturas del menú Facturación.
El programa incluirá en el listado las facturas de compra cuya fecha esté comprendida entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.
Si marca esta casilla, las facturas de compra incluidas en el listado le aparecerán agrupadas por proveedor.
El programa incluirá en el listado las facturas de compra de aquellos proveedores cuyo código esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.
Página nueva por proveedor
Si marca esta casilla, cada vez que se inicie la relación de albaranes de un proveedor se hará en una nueva página.
NOTA |
Estos campos estarán activos si ha marcado la casilla anterior, Agrupar por proveedor. |
Indique la situación en la que se deben encontrar las facturas de compra a incluir en el listado.
<Todas> |
Se incluirán todas las facturas de compra sin tener en cuenta su situación. |
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Pendientes de contabilizar |
Únicamente se incluirán aquellas facturas de compra que ya han sido facturadas, pero NO han sido pasadas a contabilidad. |
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Contabilizadas |
Se incluirán las facturas de compra que han sido traspasadas a contabilidad.
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Si marca esta casilla, por cada factura que aparezca en el listado, se incluirán los albaranes a los que hace referencia. Por defecto esta casilla le aparece desactivada.
Cuando acepte la selección, le aparecerá la Ventana de visualizar e imprimir, desde la que podrá indicar cómo desea visualizar el listado.
Vea también...
Mantenimiento de facturas de compra.
Impresión de facturas de compra.