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Listado de tickets de venta |
  
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Listado de tickets de venta
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Listado de tickets de venta |
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A esta ventana se accede al pulsar <F6> o al hacer clic en el botón Listado desde la ventana de Mantenimiento de albaranes de venta que aparece al seleccionar la opción Mantenimiento de albaranes del menú Albaranes.
Indique la serie de facturación a la que deben pertenecer los albaranes a incluir en el listado. Si deja esta entrada en blanco, el programa tendrá en cuenta únicamente los albaranes que NO posean serie (serie genérica).
Seleccionar por...
Elija la opción correspondiente a las entradas por las que desea realizar la selección e indique los rangos a los que pertenecen los albaranes a incluir en el listado. Tiene 2 tipos de selección principal, y posteriormente puede agrupar esta primera preselección bajo 5 criterios más, dependiendo de los parámetros marcados en la Configuración de la aplicación :
Primera selección de criterios:
Nº de albarán
Si no varía las entradas que se ofrecen por defecto, obtendrá un listado por pantalla del albarán actual.
Albarán inicial / Albarán final
El programa incluirá en el listado los albaranes cuyo código esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.
Fecha
Si no varía las entradas que se ofrecen por defecto, obtendrá un listado por pantalla de los albaranes de la fecha actual.
Fecha inicial / Fecha final
El programa incluirá en el listado los albaranes cuya fecha esté comprendida entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.
Segunda selección de criterios:
Cliente
Cliente inicial / Cliente final
El programa incluirá en el listado los albaranes de aquellos clientes cuyo código esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.
Grupo de cliente
Esta pestaña estará activada si ha marcado la casilla "Grupos de cliente" para la empresa actual, que se encuentra en la pestaña Clientes de la ventana Configuración de empresas de la sección Configuración de la aplicación.
Grupo inicial / Grupo final
El programa incluirá en el listado los albaranes cuyo grupo de cliente esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.
Vendedor
Vendedor inicial / Vendedor final
El programa incluirá en el listado los albaranes de aquellos vendedores cuyo código esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.
Forma de cobro
Forma de cobro inicial / Forma de cobro final
El programa incluirá en el listado los albaranes con aquellas formas de cobro cuyo código esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.
Registro auxiliar
Registro aux. inicial / Registro aux. final
El programa incluirá en el listado los albaranes de aquellos registros auxiliares cuyo código esté comprendido entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.
En esta entrada podrá escoger si desea que el criterio de ordenación/agrupación sea el primero (fecha o nº albarán) o bien el segundo.
Si activa esta casilla, en el listado le aparecerán las lineas correspondientes a los albaranes incluidos en listado.
Si marca esta casilla, y tiene marcada la opción de Listado detallado, le aparecerán los precios y descuentos de cada una de las lineas incluidas en los albaranes. En cambio si NO tiene marcada la casilla Listado detallado, únicamente le aparecerán los importe totales de los albaranes.
Indique la situación en la que se deben encontrar los albaranes de venta a incluir en el listado.
| <Todos> | Se incluirán todos los albaranes de venta sin tener en cuenta su situación. |
| No facturables | Se incluirán los albaranes de venta que tengan marcada la casilla No facturar. Para más información consulte Mantenimiento de albaranes de venta. |
Pendientes
| de facturar (todos) | Se incluirán aquellos albaranes que todavía no han sido facturados. |
Pendientes
| de facturar (facturables) | Se incluirán aquellos albaranes que todavía no han sido facturados, y no tengan marcada la casilla No facturar. |
| Facturados | Se incluirán los albaranes de venta que ya han sido facturados, estén o no contabilizados. |
Pendientes
| de contabilizar | Unicamente se incluirán aquellos albaranes de venta que ya han sido facturados, pero NO han sido pasados a contabilidad. |
| NOTA : Recuerde que para pasar las facturas de venta a contabilidad debe realizar el Cierre del ciclo de facturación que se encuentra en el menú Facturación de esta misma sección.. |
| Contabilizados | Se incluirán los albaranes de venta que han sido facturados y traspasados a contabilidad. |
Cuando acepte la selección, le aparecerá la Ventana de visualizar e imprimir, desde la que podrá indicar como desea visualizar el listado.
Vea también...
Mantenimiento de albaranes de venta.
Impresión de albaranes de venta.
Impresión de etiquetas de envio.