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Relación de operaciones con proveedores |
  
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Relación de operaciones con proveedores
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Relación de operaciones con proveedores |
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Mediante esta ventana podrá obtener una relación de los proveedores que han superado cierta cantidad en sus operaciones con la empresa actual en un intervalo de tiempo determinado, así como la obtención de una carta personalizada para informar al proveedor del importe de sus operaciones con la empresa activa.
NOTA |
En este listado no se incluyen ni los proveedores con un tipo de retención en su ficha, ni los extranjeros. |
El programa sólo tendrá en cuenta aquellas facturas de compra cuya fecha de recepción esté comprendida entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.
En esta entrada debe indicar el importe mínimo al que debe ascender la suma de las facturas de compras de un proveedor/acreedor en el intervalo de tiempo indicado anteriormente, para que éste sea incluido en el listado.
NOTA |
Quedan excluidos de esta relación los proveedores que no residan en España (código de país '011' indicado en la ficha del proveedor) o se les aplique algún tipo de retención. |
Tipo de documento
Puede elegir entre imprimir la relación de operaciones, donde aparecerán todos los proveedores que cumplan con los requisitos anteriores, o imprimir una carta de comunicado a los proveedores.
Cuando acepte la selección, le aparecerá la Ventana de visualizar e imprimir, desde la que podrá indicar como desea visualizar el listado.
Mantenimiento de facturas de compras y gastos.