Navegación :  Compras > Facturación > Generación de facturas de compra

 

Esta ventana le aparecerá si activó la casilla Emitir facturas de la pestaña Compras de la ventana Configuración de empresas que se encuentra en la sección Configuración de la aplicación, para la empresa actual.

 

La generación de facturas es un proceso de facturación automático que agrupa en una única factura los albaranes pendientes de facturar pertenecientes al mismo proveedor, que cumplan con las condiciones impuestas en esta ventana.

 

Si por cualquier circunstancia desea excluir uno más albaranes en este proceso, tendrá que indicarlo desde la ventana de Mantenimiento de albaranes de compra que se encuentra en esta sección, activando la opción No facturar para cada uno de los albaranes que desee excluir de la factura.

 

Serie de facturación

Introduzca la serie de facturación en la que se crearán la factura o facturas.

 

Desde el proveedor / Hasta el proveedor

El programa generará las facturas partir de los albaranes de compra de aquellos proveedores cuyo código esté comprendido entre los valores que introduzca para estas dos entradas, ambos inclusive.

 

Desde fecha albarán / Hasta fecha albarán

Indique el rango de fechas en el que deben estar comprendidos los albaranes de compra a incluir en las facturas. Estas entradas junto con los valores anteriores, conformarán la selección de los albaranes.

 

Fecha de facturación

Introduzca la fecha para las facturas que se crearán, la cual será asignada a la fecha factura y fecha recepción de dichas facturas. Para más información consulte Mantenimiento de facturas de compra.

 

Imprimir

Si activa esta casilla, una vez generadas las facturas de compras, le aparecerá la ventana de Ventana de visualizar e imprimir para realizar las indicaciones oportunas a la hora de obtener los impresos.