A esta ventana se accede al pulsar <F6> o al hacer clic en el botón Listado desde la ventana de Mantenimiento de facturas de compras y gastos que aparece al seleccionar la opción Mantenimiento de facturas recibidas del menú Compras.

Fecha

El programa le mostrará en el listado aquellas facturas de compra cuya fecha de recepción esté comprendida entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive.

Subcuenta proveedor

El programa incluirá en el listado las facturas recibidas de aquellos proveedores (40xxxxxxx) y acreedores (41xxxxxxx) cuya subcuenta contable esté comprendida entre los valores introducidos para estas dos entradas, ambos inclusive. Por defecto, el listado mostrará las facturas de compra de todos los proveedores y acreedores.

Agrupar por proveedor

Si marca esta casilla, las facturas incluidas en el listado le aparecerán agrupadas según al proveedor o acreedor al que pertenecen. En caso contrario le aparecerán ordenadas por número de factura.

Cuando acepte la selección, le aparecerá la Ventana de visualizar e imprimir, desde la que podrá indicar como desea visualizar el listado.

Vea también...

Mantenimiento de facturas de compras y gastos.